فرم مدیریت دریافت و پرداخت

از فرم مدیریت دریافت و پرداخت برای گزارش گیری از اسناد خزانه در سطح سند و ریز اسناد و همچنین برای تایید و حذف اسناد

خزانه استفاده می شود.

جهت استفاده از فرم مدیریت اسناد دریافت و پرداخت  مراحل زیر را انجام دهید:

1-   در منوی خزانه، فرم مدیریت دریافت و پرداخت را از بخش مدیریت انتخاب نمائید.

2-   سپس تاریخ یا کد سند مورد نظر را فیلتر نمائید، که می تواند به صورت بازه ای از تاریخ و یا کد اسناد انتخاب شود.

3-    در مرحله ی بعد می توانید اسناد را توسط دکمه ی تأئید سند به تائید شده و غیرقابل ویرایش تبدیل کنید. همچنین می توانید

       از تأئید خارج کنید. بدین صورت که روی سند مورد نظر کلیک نموده و دکمه ی برگشت از تأیید را بزنید.

4-    همچنین می توانید برای حذف سند مورد نظر در صورتی که در حالت تائید نشده باشد، سند را انتخاب کرده و دکمه ی حذف را بزنید.

5-    برای گزارش گیری از ریز تمام اسناد دریافت و پرداخت به صورت یک جا، ابتدا فلش سطح بعدی (سمت چپ فرم) را روی یکی از

       اسناد بزنید تا روی سطح ریز سند قرار گیرد؛ سپس تیک نمایش همه سطح ریز را فعال نمائید.